Financiën

Programma nieuwkomers

In 2024 bedraagt het totaalresultaat op het programma nieuwkomers ruim 3,4 miljoen euro voordelig. Dat zit hem voornamelijk in de volgende aspecten:

• Er vonden minder leefgeld-uitbetalingen voor bewoners plaats (lagere lasten en baten van 1,8 miljoen euro)
• Door een verlenging van de huurovereenkomst van een locatie zijn projectgelden voor nieuwe locaties vrij komen te vallen, met uitzondering van de kosten voor een verbouwing (lagere lasten van 1,5 miljoen euro)
• Het overige deel bestaat uit kleinere incidentele onderbestedingen

Pensioenvoorziening wethouders

Er wordt per jaar 320 duizend euro begroot voor de dotatie aan de voorziening van wethouderspensioenen. Door een rentedaling van bijna 1% is de contante waarde eind 2024 hoger dan in 2023, wat tot een nadelige afwijking in de dotatie van 1,46 miljoen euro leidt.

Duurzame inzetbaarheid oudere werknemers

• In de begroting waren middelen beschikbaar gesteld voor de duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers in de gemeentelijke organisatie. Met dat doel werd de VWOW-regeling (Vermindering Werkweek Oudere Werknemers) uitgewerkt. Uiteindelijk is deze regeling in 2024 niet uitgevoerd, om welke reden de lasten 893 duizend euro lager uitvallen dan begroot;

• De vrijval op het VWOW-budget is voor 697 duizend euro ingezet als dekking voor de dotatie aan de voorziening voor de RVU-regeling (Regeling voor Vervroegde Uittreding)

Overige

De overige, kleinere ontwikkelingen tellen per saldo op tot een voordeel van 405 duizend euro.

Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing

In 2024 bedraagt het totaalresultaat op het Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing bijna 1,6 miljoen euro voordelig. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste onderdelen van dit resultaat.

• Specifieke uitkering Kansrijke Wijken en Regiodeal (lagere lasten en baten van 1,2 miljoen euro)

In 2024 hebben we middelen ontvangen voor o.a. de SPUK Kansrijke Wijken en de Regiodeal. In 2025 en latere jaren volgen pas de kosten voor de SPUK Kansrijke Wijken. In de jaarrekening leidt dit in totaal tot lagere lasten en baten van ca. 1,2 miljoen euro;

• Resultaat wijken (lagere lasten van 1,0 miljoen euro en hogere baten van 0,2 miljoen euro)

Voor de wijkvernieuwing hebben we vertraging opgelopen door o.a. capaciteitsvraagstukken. Deze projecten schuiven door naar 2025. Dit raakt onder meer het project Bedumerweg. Daarnaast is een aantal initiatieven vanuit andere budgetten/subsidies bekostigd;

• Overige

De overige afwijkingen, waaronder diverse kleinere afwijkingen in relatie tot Wijkontwikkeling tellen op tot een voordeel van 0,4 miljoen euro.

Overige

De overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 59 duizend euro.

Batch 1588

Voor de uitvoering van de subsidieregeling 'Versterkingsopgave Groningen Batch 1588' is subsidie van het Rijk ontvangen met een totale omvang van 40,8 miljoen euro. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is de uitvoeringsorganisatie die voor de gemeente Groningen deze subsidies verstrekt.
In 2024 is de uitvoering van de Batch 1588-regeling volledig afgerond.We hadden verwacht 5,5 miljoen euro te besteden, de werkelijke besteding bedroeg 4,2 miljoen euro.
De afrekening met het SNN vindt plaats in 2025.

Blok B

Onder de subsidieregeling blok B vallen het funderingsherstel in Woltersum, de regeling Energieneutraal Ten Post en de subsidieregeling voor particulieren via het SNN. Voor de uitvoering van deze regeling is subsidie van het Rijk ontvangen.
In de begroting 2024 verwachtten wij voor 3 miljoen euro aan subsidies te beschikken. Het daadwerkelijk beschikte subsidiebedrag in 2024 voor Blok B blijkt echter een stuk lager. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

• de uitvoering van de funderingen Woltersum is nog niet volledig uitgevoerd;
• voor de regeling Energieneutraal Ten Post zijn de verstrekte subsidies eerst gedekt uit NPG-middelen, waardoor Blok B-middelen resteren voor komende jaren.

Nationaal Programma Groningen (NPG)

In de begroting 2024 hebben we middelen opgenomen vanuit het Nationaal Programma Groningen die meerjarig kunnen worden ingezet. In 2024 hebben we deze middelen onder meer ingezet voor het NPG-project Bloeiend Perspectief. Echter de inzet van middelen voor dit project is minder geweest dan verwacht. Het project bevond zich nog in de opstartfase.

Overige

De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 20 duizend euro.

Reserve-onttrekking

In de begroting 2024 hadden we 2,5 miljoen euro opgenomen voor afwaarderingen boekwaarde bij de aankoop van onrendabele gronden en de kosten van onrendabel bezit. Eind 2024 is gebleken dat deze afwaarderingen deels niet nodig waren. Hierdoor is een deel van de onttrekking aan de reserve niet nodig (conform de afgesproken werkwijze met de raad). Binnen dit beleidsveld ontstaat daardoor een nadeel bij de reservemutaties, dat wegvalt tegen het voordeel in deelprogramma 1.1.3 Grondzaken.