Personeelskosten
Overzicht formatie primitief, formatie actueel en bezetting rekening
Totaal | Primitieve begroting 2024 Toegestane (begrote) formatie | Actuele begroting 2024 Toegestane (begrote) formatie | Rekening 2024 Gemiddelde personele bezetting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fte | euro | fte | euro | fte | euro |
Personeel in dienst: | 3.173 | 273.203 | 3.469 | 296.131 | 3.382 | 299.129 |
Waaronder bovenformatief personeel |
|
|
|
|
|
|
Aantal fte en kosten | 5 | 481 | 5 | 481 | 13 | 780 |
Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel | 3.173 | 273.203 | 3.469 | 296.131 | 3.382 | 299.129 |
Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten) |
| 150 |
| 150 |
| 382 |
Bestuur | 54 | 2.678 | 54 | 2.678 | 54 | 2.878 |
WSW | 887 | 28.819 | 1.011 | 29.481 | 790 | 29.631 |
Nieuw beschut |
|
| 161 |
| 161 |
|
WWB |
| 400 | 8 | 400 | 8 | 392 |
Subtotaal Bestuur, WSW, WWB | 941 | 31.897 | 1.234 | 32.559 | 1.013 | 32.901 |
Externe inhuur |
| 15.903 |
| 26.174 |
| 48.673 |
Voormalig personeel |
|
|
|
|
|
|
Wachtgelden |
| 100 |
| 100 |
| 425 |
FLO/FPU/Overig |
| 287 |
| 287 |
| 337 |
Overig |
| 0 |
|
|
|
|
Totaal voormalig personeel |
| 387 |
| 387 |
| 762 |
Detacheringen en verhaal salarissen |
|
|
|
|
|
|
Detacheringen inleen |
| 928 |
| 740 |
| 3.016 |
AF: |
|
|
|
|
|
|
Gedetacheerde uitleen |
| -3.879 |
| -3.999 |
| -6.081 |
Verhaal salaris |
| -613 |
| -654 |
| -4.120 |
Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris |
| -3.565 |
| -3.913 |
| -7.185 |
Overige personeelskosten |
|
|
|
|
|
|
Vorming en opleiding |
| 3.941 |
| 3.642 |
| 4.867 |
Werving en selectie |
| 230 |
| 330 |
| 187 |
Bedrijfsgezondheidszorg |
| 874 |
| 934 |
| 1.207 |
Personele vergoedingen en verstrekkingen |
| 1.368 |
| 1.274 |
| 1.471 |
Overig |
| 963 |
| 1.129 |
| 594 |
Totaal overige personeelskosten |
| 7.377 |
| 7.308 |
| 8.325 |
Totaal generaal fte's en personele lasten | 4.114 | 325.352 | 4.542 | 358.796 | 4.234 | 382.988 |