Intensiveringen
Deelpr. | Intensiveringen voor 2024 (incidenteel) | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|
01.1 Economie en werkgelegenheid | Plan- en investeringskosten Stadspark en Drafbaan | 500 | 23 | 477 |
|
01.1 Economie en werkgelegenheid | Handhaving op het water | 140 | 140 | 0 |
|
01.1 Economie en werkgelegenheid | Stadse monumenten Groninger Monumentenfonds (GMF) | 500 | 0 | 500 |
|
01.1 Economie en werkgelegenheid | Dekking vrijval SIF | -1.000 | -1.000 | 0 |
|
01.2 Mobiliteit | Fietsparkeren (stalling zuid en west) | 150 | 0 | 150 |
|
01.2 Mobiliteit | Alternatief Vervoer Binnenstad | 100 | 100 | 0 |
|
01.2 Mobiliteit | Operatie Ingebruikname Julianaplein | 500 | 500 | 0 |
|
01.2 Mobiliteit | Verkenning en realisatie station De Suikerzijde | 750 | 750 | 0 |
|
01.3 Wonen | Energietransitie | 4.000 | 4.000 | 0 |
|
01.3 Wonen | Circulaire economie | 400 | 124 | 276 |
|
01.3 Wonen | Routekaart verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 200 | 200 | 0 |
|
01.3 Wonen | Flexwonen | 4.500 | 0 | 4.500 |
|
01.3 Wonen | Dekking uit bouwleges | -1.000 | -1.000 | 0 |
|
01.3 Wonen | Investeringen VTH ten gevolge invoering omgevingswet | 1.000 | 1.000 | 0 |
|
01.3 Wonen | Wettelijke taak informatie verzoeken/Woo verzoeken. | 135 | 135 | 0 |
|
01.3 Wonen | Implementatie Omgevingswet | 800 | 800 | 0 |
|
02.1 Kwaliteit leefomgeving | Voedsel- en eiwittransitie, visie landelijk gebied, landbouwtransitie | 450 | 362 | 88 |
|
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving | Vervangingsinvesteringen en aanvullend groot onderhoud incidenteel | 360 | 360 | 0 |
|
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving | Fietsparkeren | 1.000 | 1.000 | 0 |
|
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving | Extra capaciteit toetsing werkzaamheden zuidelijke ringweg | 103 | 103 | 0 |
|
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving | Realisatie Samenhangende objectenregistratie | 86 | 86 | 0 |
|
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving | Hogere kosten onderhoud openbare ruimte door Toelage onregelmatige dienst (TOD) | 50 | 50 | 0 |
|
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving | Afval en circulariteit | 110 | 110 | 0 |
|
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving | Meerkosten Waterstof | 31 | 31 | 0 |
|
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving | Groenparticipatie | 125 | 64 | 61 |
|
02.2 Veiligheid | Schatting max. effect pensioenvoorziening Veiligheidsregio | 677 | 677 | 0 |
|
02.2 Veiligheid | Overlastcoördinator | 128 | 68 | 60 |
|
02.2 Veiligheid | Woontoezicht / pandenbrigade | 682 | 682 | 0 |
|
02.2 Veiligheid | Betaald voetbal | 95 | 70 | 25 |
|
02.2 Veiligheid | Extra toezicht en handhaving VTH | 384 | 384 | 0 |
|
02.3 Grondzaken en overige economie | Budget strategische eigendommen en verwervingen (onttrekking AR) | 2.500 | 0 | 2.500 |
|
03.1 Werk en inkomen | Vroegsignalering | -125 | 0 | -125 |
|
03.1 Werk en inkomen | Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma | -5 | 0 | -5 |
|
03.1 Werk en inkomen | Actualisatie meerjarenprogramma Werk & Participatie | 1.080 | 1.080 | 0 |
|
03.1 Werk en inkomen | Resterende middelen voor bijzondere bijstand aan studenten | -700 | 0 | -700 |
|
03.1 Werk en inkomen | Uitvoeringskosten hersteloperatie gedupeerden kindertoeslagenaffaire | 85 | 85 | 0 |
|
03.1 Werk en inkomen | Eenmalige korting dierenartskosten | 35 | 35 | 0 |
|
03.1 Werk en inkomen | Gesubsidieerde instellingen | 117 | 117 | 0 |
|
03.1 Werk en inkomen | Capaciteit maatschappelijke opgaven sociaal domein | 161 | 161 | 0 |
|
03.2 Onderwijs | Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma | -5 | 0 | -5 |
|
03.2 Onderwijs | Rijksmiddelen Rijke schooldag | -560 | 0 | -560 |
|
03.2 Onderwijs | Accommodaties Bewegingsonderwijs en Binnensport, akoestiek | 160 | 160 | 0 |
|
03.2 Onderwijs | Dekking uit reserve accres instellingen | -165 | 0 | -165 |
|
03.2 Onderwijs | Gesubsidieerde instellingen | 48 | 48 | 0 |
|
03.2 Onderwijs | Capaciteit maatschappelijke opgaven sociaal domein | 110 | 110 | 0 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Woonzorgvisie: Samenwerking woningcorporaties | 50 | 12 | 38 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Veiligheid voor vrouwen en jongeren (nieuw) | 50 | 50 | 0 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Ondersteuning mantelzorgers | 150 | 150 | 0 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Voorinvesteringen Samen | 500 | 500 | 0 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma | -56 | 0 | -56 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Frictiebudget nieuwe visie sociale basis en soc.cult accomodaties | 100 | 10 | 90 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Kind aan huis | 100 | 100 | 0 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Aanpak overlast door Houtrook: inzet GGD | 71 | 0 | 71 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Roze zaterdag 2024 | 75 | 75 | 0 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Definitieve oplossing naschoolse opvang voor kinderen met een beperking | 200 | 200 | 0 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Dekking uit jeugdmiddelen en onderwijsmiddelen | -200 | 0 | -200 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Schakelvoorziening onderwijs- jeugdhulp (Koepeltje Bedum) | 66 | 66 | 0 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Aanvullende inzet JGZ verzuim | 150 | 150 | 0 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Dekking preventie met gezag | -150 | 0 | -150 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Dekking uit reserve accres instellingen | -2.541 | 0 | -2.541 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Gesubsidieerde instellingen | 2.551 | 2.551 | 0 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Capaciteit maatschappelijke opgaven sociaal domein | 761 | 761 | 0 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Jongerenparticipatie | 50 | 50 | 0 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Mentale gezondheid jongeren | 200 | 200 | 0 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Aanpak vroegsignalering | 400 | 200 | 200 |
|
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | Aansluiten programma opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO) | 210 | 183 | 27 |
|
03.4 Sport en bewegen | Herontwikkeling Kardinge – tijdelijke verlenging gebruik huidig complex | -574 | -574 | 0 |
|
03.4 Sport en bewegen | Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma | -5 | 0 | -5 |
|
03.4 Sport en bewegen | Plankosten toekomst Kardinge | 1.000 | 0 | 1.000 |
|
03.4 Sport en bewegen | Atletiekbaan | 80 | 80 | 0 |
|
03.4 Sport en bewegen | Dekking uit beschikbare middelen begroting sport | -80 | -80 | 0 |
|
03.4 Sport en bewegen | Particuliere zwembaden Ten Boer (incl. sporthal), Hoogkerk en Haren | 250 | 35 | 215 |
|
03.4 Sport en bewegen | Dekking uit reserve accres instellingen | -78 | 0 | -78 |
|
03.4 Sport en bewegen | Gesubsidieerde instellingen | 78 | 78 | 0 |
|
03.4 Sport en bewegen | Capaciteit maatschappelijke opgaven sociaal domein | 90 | 90 | 0 |
|
03.5 Cultuur | Nieuwbouw Martiniplaza: planvoorbereidingskosten | 500 | 66 | 434 |
|
03.5 Cultuur | Groene evenementen | 100 | 100 | 0 |
|
03.5 Cultuur | Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma | -5 | 0 | -5 |
|
03.5 Cultuur | Verzelfstandiging CKC (bijna onontkoombaar) | 30 | 30 | 0 |
|
03.5 Cultuur en evenementen | Shelfish | 40 | 40 | 0 |
|
03.5 Cultuur en evenementen | Dekking uit reserve accres instellingen | -1.516 | 0 | -1.516 |
|
03.5 Cultuur en evenementen | Gesubsidieerde instellingen | 1.506 | 1.506 | 0 |
|
03.5 Cultuur en evenementen | Fair practice code | 49 | 0 | 49 |
|
03.5 Cultuur en evenementen | Compensatie stijging lonen en prijzen Martiniplaza | 500 | 500 | 0 |
|
03.5 Cultuur en evenementen | Verlengen talentregeling | 120 | 120 | 0 |
|
03.5 Cultuur en evenementen | Capaciteit maatschappelijke opgaven sociaal domein | 117 | 117 | 0 |
|
04.1 Dienstverlening | Realisatie Samenhangende objectenregistratie | 46 | 46 | -1 |
|
04.1 Dienstverlening | Dienstverlening Burgerzaken locaties Burgerzaken | 392 | 392 | 0 |
|
04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Democratische vernieuwing en participatie | 200 | 200 | 0 |
|
04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Wijkvernieuwing: uitvoering (incidenteel) | 1.500 | 1.500 | 0 |
|
04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Wijkontwikkeling programma | 1.830 | 1.830 | 0 |
|
04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Gebiedsgericht werken | 0 | 0 | 0 | 654 |
04.4 Overhead en ondersteuning organisatie | Extra inzet onderbrengen in bouwleges | -1.635 | -1.635 | 0 |
|
04.4 Overhead en ondersteuning organisatie | Extra inzet VTH voor uitvoering Omgevingswet | 1.310 | 1.310 | 0 |
|
04.4 Overhead en ondsteuning organi | Plankosten Lelylijn | 250 | 523 | -273 |
|
totaal | 27.523 | 23.147 | 4.376 | 654 | |