Financiën

Verkenning station De Suikerzijde

In de begroting 2024 is 750 duizend euro beschikbaar gesteld voor de verkenning van een nieuw station in de nieuwe wijk De Suikerzijde. Dit bedrag was een raming voor de kosten in 2024 en 2025 gebaseerd op informatie vanuit de Suikerzijde BV. Daarom zijn niet alle beschikbare middelen in 2024 besteed. De resterende kosten volgen in 2025.
Deze kosten worden gedekt uit de beschikbare middelen in het Stedelijk Investeringsfonds (SIF).

Taakstelling SIF

In de begroting 2024 is binnen dit beleidsveld een bezuinigingstaakstelling op het Stedelijk Investeringsfonds opgenomen. In totaal gaat dit om een bedrag van 200 duizend euro structureel.  In 2024 is deze taakstelling ingevuld door incidentele vrijval op de SIF-budgetten elders verantwoord in deze jaarrekening.
Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij naar het overzicht met SIF-middelen in deze gemeenterekening.

Overige

De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 224 duizend euro.

Parkeerbedrijf

Baten
In 2024 zijn de baten van het parkeerbedrijf zijn ca. 3,5 miljoen euro hoger dan begroot. De toename van de baten bestaat met name uit de volgende onderdelen:
- een hogere omzet uit het belparkeren (2,3 miljoen euro), vooral verklaard door een aanpassing van het tarief ten opzichte van de begroting;
- een hogere omzet bij de parkeergarages (1,2 miljoen euro), vooral verklaard door het kortparkeren in de parkeergarage Forum (0,7 miljoen euro);
- een hogere omzet uit vergunningen en bezoekerspassen (0,2 miljoen euro);
- een hogere omzet uit verhuur van garages (0,2 miljoen euro);
- een hogere omzet uit laadpalen in parkeergarages (0,1 miljoen euro);
- lagere omzet laadbedrijf (0,3 miljoen euro), vooral verklaard door vertraging in de aanleg van laadpalen.

Lasten
De lasten bij het straatparkeren zijn 570 duizend euro lager dan begroot, onder meer bestaande uit lagere onderhoudskosten van parkeerapparatuur. In de begroting hadden we gerekend op hogere onderhoudskosten voor de huidige parkeerapparatuur. Maar inmiddels is gestart met het vervangen van de parkeerapparatuur en zijn deze extra onderhoudsuitgaven niet nodig gebleken.
Daarnaast zijn de energiekosten van het laadbedrijf lager. Doordat de implementatie van nieuwe laadpalen vertraging oploopt, is ook het energieverbruik achtergebleven (355 duizend euro).
Tot slot is aan de lastenkant bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met een incidenteel positief resultaat van ca. 2,9 miljoen euro.

Parkeerhandhaving

In 2024 zijn de opbrengsten uit naheffingsaanslagen parkeerbelasting ca. 0,7 miljoen euro hoger dan begroot. Dit zijn parkeerboetes bij niet of te weinig betalen. Deze hogere opbrengsten worden voor ca. 0,5 miljoen euro veroorzaakt door een verbetering van het percentage oninbaarheid. Daarnaast heeft de landelijke tariefstijging gezorgd voor hogere opbrengsten van ca. 0,2 miljoen euro.
Tegenover deze hogere opbrengsten staan ook hogere lasten van ca. 0,6 miljoen euro door extra inzet van personeel voor parkeerhandhaving. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verhoging van de personele capaciteit voor de tweede scanauto.

Overige

De overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 6 duizend euro.

Spaarregeling Ringwegen

In de begroting 2024 is structureel 454 duizend euro opgenomen voor de spaarregeling Ringwegen. Jaarlijks sparen we een bedrag voor toekomstige investeringen onder meer in de ontsluiting Hoofdstation zuidzijde en de aanpak westelijke ringweg. In 2024 hebben we een deel van de gemaakte kosten voor de westelijke ringweg verrekend met de Provincie Groningen.

Plankosten Oosterhamrikzone

In het Stedelijk Investeringsfonds hebben we middelen begroot voor plankosten van de Oosterhamrikzone. Deze middelen zijn deels opgenomen in de exploitatie (485 duizend euro) en voor het overige gestort in de reserve SIF. Eind 2024 is in totaal ca. 1,1 miljoen euro besteed. Hierdoor is in de rekening 2024 sprake van een administratief resultaat.

Bussen over West

De middelen ter dekking van de geluidswerende maatregelen bij het project Bussen over West zijn gestort in de reserve SIF, en niet in de exploitatie. Hierdoor is in de rekening 2024 sprake van een administratief resultaat.

Overige

De overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 86 duizend euro.